Faktúra 2200189
Dátum vyhotovenia:
1.4.2020
Faktúra doručená:
6.4.2020
Číslo objednávky:
146/2/Sv/03/2020
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, náradie (vozidlá), 118.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
