Faktúra 2200174
Dátum vyhotovenia:
29.2.2020
Faktúra doručená:
9.3.2020
Číslo objednávky:
42/2/Va/01/2020;41/2/Va
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Techn.plyny, rýchlospojka, 524.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
629,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
