Faktúra 2200173
Dátum vyhotovenia:
18.3.2020
Faktúra doručená:
27.3.2020
Číslo objednávky:
42/2/Va/01/2020
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Mlynské Nivy 74
821 05 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k DF2200174; VS:499404573, -189.12 EUR
