Faktúra 2200137

Dátum vyhotovenia: 29.2.2020

Faktúra doručená: 9.3.2020

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 30.01.-26.02.2020, 19.48 EUR

Názov položky:

Stočné PB 30.01.-26.02.2020, 22.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,34 EUR

ceny sú vrátane DPH