Faktúra 2200119
Dátum vyhotovenia:
26.2.2020
Faktúra doručená:
2.3.2020
Číslo objednávky:
08/4/Hr/01/2020
Číslo zmluvy:
07/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ priemyselná - IL, 7861.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 433,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
