Faktúra 2200105
Dátum vyhotovenia:
11.2.2020
Faktúra doručená:
17.2.2020
Číslo objednávky:
63/2/Fe/02/2020
Číslo zmluvy:
112/4/2019
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (2ks, PB216BR), 746 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
895,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
