Faktúra 2200103

Dátum vyhotovenia: 21.2.2020

Faktúra doručená: 26.2.2020

Číslo objednávky: 85/2/Sv/02/2020; 87/2/Ms

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, kvapalina brzd. (vozidlá), 174.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

208,94 EUR

ceny sú vrátane DPH