Faktúra 2200082
Dátum vyhotovenia:
18.2.2020
Faktúra doručená:
19.2.2020
Číslo objednávky:
38/2/Ms/01/2020;36/2/Sv/
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Duše, vložky (vozidlá, nakladač), 305.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
366,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
