Faktúra 2200079

Dátum vyhotovenia: 6.2.2020

Faktúra doručená: 14.2.2020

Číslo objednávky: 58/2/Ms/02/2020; 57; 53; 50

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), kotúče rezné, brúsne , 713.99 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

856,79 EUR

ceny sú vrátane DPH