Faktúra 2200065
Dátum vyhotovenia:
1.2.2020
Faktúra doručená:
6.2.2020
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 1/2020, 134.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
