Faktúra 2200019

Dátum vyhotovenia: 14.1.2020

Faktúra doručená: 16.1.2020

Číslo objednávky: 04/2/Ms/01/2020;09/2/Sv/01/

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 1782.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 139,05 EUR

ceny sú vrátane DPH