Faktúra 2200016

Dátum vyhotovenia: 15.1.2020

Faktúra doručená: 16.1.2020

Číslo objednávky: 06/2/Sv/01/2020

Číslo zmluvy: 6/4/2019

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej PARAMO pneumat (TN720DP), 13.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15,96 EUR

ceny sú vrátane DPH