Faktúra 2200001

Dátum vyhotovenia: 3.1.2020

Faktúra doručená: 7.1.2020

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny 1/20, 9600 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny 1/20 -provízia, 23.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

9 623,04 EUR

ceny sú vrátane DPH