Faktúra 2191137

Dátum vyhotovenia: 31.12.2019

Faktúra doručená: 13.1.2020

Číslo zmluvy: 122/4/2018

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

El.energia IL - vyúčt. 1-12/2019, 125.13 EUR

Názov položky:

El.energia IL - vyúčt. 1-12/2019 cent.vyr., 0.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

150,20 EUR

ceny sú vrátane DPH