Faktúra 2191132

Dátum vyhotovenia: 1.1.2020

Faktúra doručená: 10.1.2020

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby pevnej siete 12/19, 135.19 EUR

Názov položky:

Telekom.služby pevnej siete -nájom šnúr.tlf. 1/2020, 2.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

138,13 EUR

ceny sú vrátane DPH