Faktúra 2191131
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
13.1.2020
Číslo objednávky:
894/2/Ms/12/2019
Dodávateľ
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
Mestečko 1
020 52 Mestečko
IČO: 200123
Mestečko 1
020 52 Mestečko
IČO: 200123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (DZ Moštište; 2 m3), 135.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
135,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
