Faktúra 2191128
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
10.1.2020
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 25.9.-17.12.2019, 95.46 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
