Faktúra 2191120

Dátum vyhotovenia: 18.12.2019

Faktúra doručená: 27.12.2019

Číslo objednávky: 849/2/Ku/11/2019

Číslo zmluvy: 8/4/2019

Dodávateľ

ASTAP stavby spol. s r.o.
Hudecova 166
908 45 Gbely
IČO: 43811850

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Studená obal. drva ASD mix (PB, PU, IL, 10t), 1563 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 875,60 EUR

ceny sú vrátane DPH