Faktúra 2191113

Dátum vyhotovenia: 1.1.2020

Faktúra doručená: 7.1.2020

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby mobilnej siete 12/19, 336.02 EUR

Názov položky:

Služby mobil.siete 12/19 -zrážka zamestnanci, 52.59 EUR

Názov položky:

Telefóny Huawei Y6 2019 - 5 ks, 694.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 083,59 EUR

ceny sú vrátane DPH