Faktúra 2191102

Dátum vyhotovenia: 10.12.2019

Faktúra doručená: 23.12.2019

Číslo objednávky: 870/2/Fe/12/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2019

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Motorové oleje, aditív zimný, 414.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

497,76 EUR

ceny sú vrátane DPH