Faktúra 2191072
Dátum vyhotovenia:
9.12.2019
Faktúra doručená:
9.12.2019
Číslo objednávky:
846/2/Su/11/2019
Číslo zmluvy:
79/4/2019
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Gumené brity, 592 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
710,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
