Faktúra 2191068
Dátum vyhotovenia:
11.11.2019
Faktúra doručená:
10.12.2019
Číslo objednávky:
782/2/Ku/10/2019
Dodávateľ
STAVMEX Stavebniny,s.r.o.
Orlové 280
01701 Považská Bystrica
IČO: 45445117
Orlové 280
01701 Považská Bystrica
IČO: 45445117
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stav.materiál (umýv.rampa PB), 901.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 081,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
