Faktúra 2191064
Dátum vyhotovenia:
26.11.2019
Faktúra doručená:
10.12.2019
Číslo objednávky:
845/2/Fe/11/2019
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie prac.odevov, 137.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
165,37 EUR
ceny sú vrátane DPH
