Faktúra 2191057

Dátum vyhotovenia: 30.11.2019

Faktúra doručená: 9.12.2019

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PB 30.10.-27.11.2019, 19.48 EUR

Názov položky:

Stočné PB 30.10.-27.11.2019, 22.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,34 EUR

ceny sú vrátane DPH