Faktúra 2191056

Dátum vyhotovenia: 1.12.2019

Faktúra doručená: 9.12.2019

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekomun.služby mobilnej siete 11/2019, 320.27 EUR

Názov položky:

Telekomun.služby mobilnej siete 11/2019 -zrážka zamestnanci, 27.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

347,29 EUR

ceny sú vrátane DPH