Faktúra 2191053
Dátum vyhotovenia:
30.11.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 11/2019, 180.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
180,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
