Faktúra 2191050

Dátum vyhotovenia: 28.11.2019

Faktúra doručená: 4.12.2019

Číslo objednávky: 841/2/Kš/11/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu ZDZ - IVSC, 634 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

760,80 EUR

ceny sú vrátane DPH