Faktúra 2191048
Dátum vyhotovenia:
4.12.2019
Faktúra doručená:
6.12.2019
Číslo objednávky:
839/2/Fe/11/2019
Číslo zmluvy:
49/4/2019
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.obal.zmes (c.I/57 -IL), 128.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
154,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
