Faktúra 2191044

Dátum vyhotovenia: 26.11.2019

Faktúra doručená: 28.11.2019

Číslo objednávky: 837/2/Kš/11/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvislé DZ (c.II., III.tr.), 1735.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 735,44 EUR

ceny sú vrátane DPH