Faktúra 2191032
Dátum vyhotovenia:
29.11.2019
Faktúra doručená:
3.12.2019
Číslo objednávky:
843/2/Fe/11/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál -IL (poklop lapol), 195.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
