Faktúra 2191026
Dátum vyhotovenia:
27.11.2019
Faktúra doručená:
28.11.2019
Číslo objednávky:
698/2/Su/10/2019
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB199AB), 12.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
15,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
