Faktúra 2191025
Dátum vyhotovenia:
19.11.2019
Faktúra doručená:
26.11.2019
Číslo objednávky:
814/2/St/11/2019
Číslo zmluvy:
2/4/2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 179.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
215,69 EUR
ceny sú vrátane DPH
