Faktúra 2191017
Dátum vyhotovenia:
21.11.2019
Faktúra doručená:
25.11.2019
Číslo objednávky:
813/2/Su/11/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1947 Tŕstie -zábr. po DN), 175 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
