Faktúra 2191010

Dátum vyhotovenia: 18.11.2019

Faktúra doručená: 20.11.2019

Číslo objednávky: 829/2/Ms/11/2019; 830/2/Ms

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá, mechanizmus), 275.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

330,89 EUR

ceny sú vrátane DPH