Faktúra 2190981
Dátum vyhotovenia:
29.10.2019
Faktúra doručená:
12.11.2019
Číslo objednávky:
502/2/Ku/07/2019
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (mot.píly+krovinorezy), 1632.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 959,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
