Faktúra 2190979

Dátum vyhotovenia: 28.10.2019

Faktúra doručená: 30.10.2019

Číslo objednávky: 771/2/Ku/10/2019

Dodávateľ

D.A.L.spol.s.r.o.
Považský Chlmec
010 03 Žilina
IČO: 36413861

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Lomový kameň (makadam) fr.32/63 (c.III/1968 Kostolec), 763.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

763,69 EUR

ceny sú vrátane DPH