Faktúra 2190974
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
7.11.2019
Číslo objednávky:
747/2/Ku/10/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (umýv.rampa PB), 935.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
935,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
