Faktúra 2190965

Dátum vyhotovenia: 31.10.2019

Faktúra doručená: 11.11.2019

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 27.7.-25.10.2019 , 29.22 EUR

Názov položky:

Stočné PU 27.7.-25.10.2019 , 334.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

436,85 EUR

ceny sú vrátane DPH