Faktúra 2190958
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
7.11.2019
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 10/2019, 186.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,65 EUR
ceny sú vrátane DPH
