Faktúra 2190944

Dátum vyhotovenia: 30.10.2019

Faktúra doručená: 31.10.2019

Číslo objednávky: 788/2/Ms/10/2019;784/2/Sv

Číslo zmluvy: 62/4/2019

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 418.47 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

502,16 EUR

ceny sú vrátane DPH