Faktúra 2190936
Dátum vyhotovenia:
18.9.2019
Faktúra doručená:
24.10.2019
Číslo zmluvy:
51/4/2019
Dodávateľ
Sezako Trnava s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO: 36263800
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odseparovanie a vyčist. ORL (IL), 564 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
676,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
