Faktúra 2190933
Dátum vyhotovenia:
23.10.2019
Faktúra doručená:
28.10.2019
Číslo objednávky:
770/2/MS/10/2019
Dodávateľ
Peter Štefanec
Dulov
018 52 Dulov
IČO: 44682981
Dulov
018 52 Dulov
IČO: 44682981
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (PBZ077), 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
