Faktúra 2190931
Dátum vyhotovenia:
28.10.2019
Faktúra doručená:
28.10.2019
Číslo objednávky:
746/2/Ku/10/2019
Dodávateľ
MEDEX s.r.o.
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Orlové
01701 Považská Bystrica
IČO: 36390712
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (umýv.rampa PB), 275 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
330,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
