Faktúra 2190928
Dátum vyhotovenia:
24.10.2019
Faktúra doručená:
28.10.2019
Číslo objednávky:
758/2/Fe/10/2019
Dodávateľ
ELASTIC,s.r.o.
Kpt.Nálepku 810
019 01 Ilava
IČO: 36329185
Kpt.Nálepku 810
019 01 Ilava
IČO: 36329185
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žalúzie (str. IL, 6ks), 115.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
