Faktúra 2190926

Dátum vyhotovenia: 23.10.2019

Faktúra doručená: 24.10.2019

Číslo objednávky: 751/2/Su/10/2019

Dodávateľ

Ing.Marek Čáni
Rozkvet 2076/161
01701 Považská Bystrica
IČO: 36941000

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výmena+vyváženie pneumatík (PB221BR, PB720DP), 200.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

240,40 EUR

ceny sú vrátane DPH