Faktúra 2190925
Dátum vyhotovenia:
24.10.2019
Faktúra doručená:
24.10.2019
Číslo objednávky:
752/2/Ms/10/2019
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál -plech , 23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
