Faktúra 2190917
Dátum vyhotovenia:
17.10.2019
Faktúra doručená:
21.10.2019
Číslo objednávky:
742/2/Mt/10/2019
Dodávateľ
ZVAREX s.r.o.
P.O.BOX 75
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 31591027
P.O.BOX 75
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 31591027
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Preškolenie zvárača (Greguška J. -IL), 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
