Faktúra 2190915
Dátum vyhotovenia:
14.10.2019
Faktúra doručená:
21.10.2019
Číslo objednávky:
719/2/Ku/10/2019;725/2/Ku
Dodávateľ
Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal.materiál (umýv.rampa PB, prívod vody-soľanka), 231.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
278,38 EUR
ceny sú vrátane DPH