Faktúra 2190911
Dátum vyhotovenia:
21.10.2019
Faktúra doručená:
22.10.2019
Číslo objednávky:
762/2/Sv/10/2019;765/2/-ms
Číslo zmluvy:
62/4/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 858.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 029,80 EUR
ceny sú vrátane DPH