Faktúra 2190903
Dátum vyhotovenia:
17.10.2019
Faktúra doručená:
18.10.2019
Číslo objednávky:
738/2/Pa/10/2019
Číslo zmluvy:
61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace+hygienické prostriedky, 717.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
861,32 EUR
ceny sú vrátane DPH